Descrizione
| Deter dirig n° 257 del 28 Mar 2025 | Lavoro straordinario dipendenti del Corpo di Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni Estate Ficarazzese e processioni Immacolata Vergine Maria 2024 - Ricognizione spesa. |
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| Deter liquid n° 250 del 27 Mar 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 250 del 27 Mar 2025 | Liquidazione fattura n. 75 del 03/03/2025 per il servizio di lavorazione e gestione dei verbali al C.d.S., Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Deter liquid n° 243 del 26 Mar 2025 | Liquidazione per lavoro straordinario dipendenti del Corpo di Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni estate Ficarazzese e processioni anno 2024. |
| Deter liquid n° 238 del 24 Mar 2025 TAB CONT Deter n° 238 del 24 Mar 2025 | Liquidazione fatture elettroniche per la proroga e la rimodulazione del contratto per il noleggio a lungo termine con ALD Automotive Italia S.r.l. ex Lease Plan di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale.CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B |
| Deter liquid n° 237 del 24 Mar 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 237 del 24 Mar 2025 | Liquidazione fattura n. 74 del 03/03/2025 per il servizio di lavorazione e gestione dei verbali al C.d.S., Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Deter liquid n° 226 del 19 Mar 2025 TAB CONT Deter n° 226 del 19 Mar 2025 | Liquidazione fatture n. 2129642 del 26/06/2023 per la fornitura di n. 100 Contrassegni per parcheggio per disabili mod. ufficiale dell’unione europea con ologramma; e fattura n. 2129643 del 26/06/2023 per n. 1 conf. da 100 Pouches per plastificatrice. CIG :ZE93B0DAAC |
| Deter liquid n° 225 del 19 Mar 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 225 del 19 Mar 2025 | Liquidazione fattura n. 5225004350 del 20/02/2025 alla Società PagoPa S.p.A. per il servizio di notificazione dei verbali al C.d.S. tramite Piattaforma SEND. |
| Deter imp n° 194 del 10 Mar 2025 TAB CONT Deter n° 194 del 10 Mar 2025 | Impegno di spesa per la proroga del contratto/convenzione ad integrazione della determina n°54 del 13/11/2018, inerente al noleggio di 2 autovetture dalla Lease Plan per il Comando di Polizia Municipale.CIG Orig.7163241D76 CIG Der.ZE625C4C8B |
| Deter imp n° 191 del 07 Mar 2025 TAB CONT Deter n° 191 del 07 Mar 2025 | Impegno per la fornitura di n° 100 Contrassegno di Parcheggio per Disabili - Modello ufficiale dell’Unione Europea F.to 14, 8x10, 6 con Ologramma Personalizzato a stemma comune. Confezione da 100 Pouches formato A6 da 125 micron. CIG : B5F445FD49. |
| Deter liquid n° 190 del 07 Mar 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 190 del 07 Mar 2025 | Liquidazione fattura n. 5225001326 del 20/01/2025 alla Società PagoPa S.p.A. per il servizio di notificazione dei verbali al C.d.S. tramite Piattaforma SEND. |
| Deter liquid n° 186 del 06 Mar 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 186 del 06 Mar 2025 | Liquidazione fattura n. 59 del 13/02/2025 per il servizio di lavorazione e gestione dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Deter liquid n° 76 del 30 Gennr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 76 del 30 Genn 2025 | Liquidazione per spese di notifica effettuate da vari Comuni per conto della Polizia Municipale di Ficarazzi per un totale complessivo di € 127,50. |
| Deter liquid n° 151 del 25 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 151 del 25 Febbr 2025 | Liquidazione Canone Aci-Pra anno 2025 CIG: B42B0B7B3C |
| Deter liquid n° 145 del 20 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 145 del 20 Febbr 2025 | Liquidazione Fattura n. 2025-V-VS2-616 del 27/01/2025 Egaf Edizioni SRL per acquisto Prontuari al C.d.S. CIG: B4DC18E6FD |
| Deter imp n° 119 del 13 Febbr 2025 TAB CONT Deter n° 119 del 13 Febbr 2025 | Impegno di spesa per notificazione Verbali al C.d.S. tramite piattaforma SEND, Società PagoPa S.p.A. |
| Deter n° 102 del 07 Febbr 2025 TAB CONT Deter n° 102 del 07 Febbr 2025 | Impegno di spesa e liquidazione sanzione amministrativa emessa dalla Legione Carabinieri Sicilia Compagnia di Bagheria con verbale di accertamento d'infrazione al C.d.S. n° 785587436/2024 del 23/12/2024. |
| Deter n° 103 del 07 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 103 del 07 Febbr 2025 | Impegno e liquidazione Utenza del servizio telematico relativa all’ accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. IV trimestre 2024 € 86,58. |
| Deter liquid n° 68 del 28 Genn 2025 TAB CONT Deter n° 68 del 28 Genn 2025 | Liquidazione fatture elettroniche dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B |
| Deter liquid n° 114 del 117 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 114 del 11 Febbr 2025 | Liquidazione fattura n. 2138547 del 22/07/2024 per la fornitura di n. 100 Contrassegni per parcheggio Disabili e n. 50 Permessi rosa per donne in stato di gravidanza o per genitori di bambini di età non superiore a 2 anni - CIG :B2235DEA1F |
| Deter imp e liquid n° 104 del 07 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 104 del 07 Febbr 2025 | Impegno e Liquidazione fattura n.5225000736 per notificazione Verbali al C.d.S. tramite piattaforma SEND, Società PagoPa S.p.A |
| Deter liquid n° 91 del 04 Febbr 2025 TAB CONT Deter n° 91 del 04 Febbr 2025 | Liquidazione fattura Elettronica n°FPA 7/24 del 17/12/2024 della Ditta B.I.EDIL S.r.l. per acquisto carburante per autotrazione per i mezzi della Polizia Municipale - Cig:B429AC0AFD. |
| Deter liquid n° 98 del 05 Febbr 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n° 98 del 05 Febbr 2025 | Liquidazione Canone Servizi di Base dal 01/01/2025 al 31/12/202 Anci Digitale S.p.A. CIG: Z1E3DA98FE |
| Deter riaccert n° 74 del 30 Genn 2025 Tabella residui attivi e passivi al 31 Dic 2022 | Determinazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022. |
| Deter liquid n° 53 del 22 Genn 2025 OMISSIS TAB CONT Deter n°53 del 22 Genn 2025 | Liquidazione fatture n. 319 dell’ 11/12/2024 e n. 9 del 07/01/2025 per il servizio di lavorazione e gestione dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Deter annullamento n° 52 del 22 Genn 2025 OMISSIS | Annullamento in autotutela verbale n° 609 del 22/07/2024 di accertata violazione all’ordinanza sindacale n° 3 del 12/04/2024. |
| Deter liquid n° 29 del 16 Genn 2025 TAB CONT Deter n° 29 del 16 Genn 2025 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione rinnovo Canone Annuale utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati del S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, per l’anno 2025. |
| Deter liquid n° 30 del 16 Genn 2024 OMISSIS TAB CONT Deter n° 30 del 16 Genn 2024 | Liquidazione fatture n. 5224008152 del 09/12/2024 e n. 5224009400 del 20/12/2024 alla Società PagoPa S.p.A. per il servizio di notificazione dei verbali al C.d.S. tramite Piattaforma SEND. |
| Deter liquid n° 27 del 15 Genn 2025 | Liquidazione ore di straordinario personale P.M. impiegato per la vigilanza ai seggi elettorali per elezioni EUROPEE 2024 del 08/06/2024. |
| Numero e Data | Oggetto |