Descrizione
| Deter Imp n° 814 del 12 Nov 2024 TAB CONT Deter n° 814 del 12 Nov 2024 | Adesione al servizio di accesso alla Banca Dati ACI-PRA, anno 2025 Cod. CIG: B42B0B7B3C. |
|---|---|
| Deter Imp e liquid n° 821 del 13 Nov 2024 OMISSIS | Impegno e contestuale liquidazione spese per lite giudiziaria in favore del legale antistatario, a seguito sentenza n° 362/2024 emessa dal G.d.P. di Termini Imerese - R.G. n° 1381/2024. |
| Deter Imp n° 813 del 12 Nov 2024 OMISSIS | Liquidazione fattura n. 279 del 04/11/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l |
| Deter Imp n° 799 del 08 Nov 2024 TAB CONT Deter n° 799 del 08 Nov 2024 | Impegno di spesa per la fornitura di carburante per automezzi della Polizia Municipale. |
| Deter Imp e liquid n° 791 del 07 Nov 2024 OMISSIS TAB CONT Deter n° 791 del 07 Nov 2024 | Impegno e liquidazione Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. III trimestre 2024 € 2,66. |
| Deter dirig liquid n° 792 del 07 Nov 2024 OMISSIS | Impegno e contestuale liquidazione spese per lite giudiziaria in favore del legale antistatario, a seguito sentenza n° 60/2024 emessa dal G.d.P. di Termini Imerese - R.G. n° 1866/2023. |
| Deter dirig liquid n° 769 del 30 Ott 2024 TAB CONT Deter n° 769 del 30 Ott 2024 | Impegno e Liquidazione quota di iscrizione anno 2024 al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Palermo dei componenti il Corpo Di Polizia Municipale- legge 28/05/81 n.286. |
| Deter dirig liquid n° 760 del 28 Ott 2024 OMISSIS TAB CONT Deter n° 760 del 28 Ott 2024 | Liquidazione fattura n. 238 del 01/10/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l |
| Deter dirig liquid n° 740 del 22 Ott 2024 OMISSIS TAB CONT Deter n° 740 del 22 Ott 2024 | Liquidazione fattura n. 231 del 30/09/2024 per acquisto di Bollettari di Preavviso accertamento violazioni al C.d.S., Ditta De Leoni Informatica S.r.l |
| Deter dirig liquid n° 667 del 01 Ott 2024TAB CONT Deter n° 667 del 01 Ott 2024 | Liquidazione fattura elettronica n° 1/63 del 29/07/2024 per acquisto vestiario e accessori per la Polizia Municipale della Ditta JO.MAR. S.r.l. Cig B2356D2DBE |
| Determina+Dirigenziale+2024-716+(1)Determina+Dirigenziale+2024-716 | Liquidazione fatture elettroniche n°35813787 e n°35815697 del 16/09/2024 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B |
| Deter dirig n° 679 del 04 Ott 2024 TAB CONT Deter Liquid n° 679 del 04 Ott 2024 | Liquidazione di spesa per fornitura di n° 4 D.P.I. ignifughi (giacca, e pettorina rifrangente, elmo, scarponcino AIB e guanti antincendio, semimaschera e filtro P3 per semimaschera) oltre a scarpe alta sicurezza S3, polo manica corta e t-shirt per n° 14 unità di Protezione Civile Comunale di Ficarazzi. C.I.G. - B2C1249154 |
| Deter dirig n° 676 del 04 Ott 2024 TAB CONT Deter Liquid n° 676 del 04 Ott 2024 | Liquidazione di spesa per lavori di bonifica lotti di terreno (confiscati) in capo al Comune di Ficarazzi infestati da erbacce secche, rovi, canneti che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità in caso di incendi. – C.I.G. B2AECC8C4D |
| Deter dirig n° 663 del 30 Sett 2024 OMISSISTAB CONT Deter Liquid n° 663 del 30 Sett 2024 | Liquidazione fattura n. 218 del 02/09/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Deter dirig n° 666 del 01Ott 2024TAB CONT Deter Liquid n° 666 del 01 Ott 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35727221 e n°35729122 del 13/08/2024 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B |
| Deter dirig n° 660 del 27 Sett 2024 | Affidamento mediante cottimo del servizio in economia di bonifica ambientale, coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di sinistri stradali, alla Ditta M.P.M s.r.l con sede legale a Osimo (AN). |
| Deter dirig n° 655 del 24 Sett 2024TAB CONT Deter Liquid n° 655 del 24 Sett 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35639052 e n°35640846 del 22/07/2024 della ditta Lease Plan Italia S.p.A, per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B. |
| Deter dirig n° 656 del 24 Sett 2024 OMISSISTAB CONT Deter Imp n° 656 del 24 Sett 2024 | Liquidazione per spese di notifica effettuate da vari Comuni per conto della Polizia Municipale di Ficarazzi per un totale complessivo di € 449,64. |
| Deter dirig n° 643 del 17 Sett 2024 OMISSISTAB CONT Deter Imp n° 643 del 17 Sett 2024 | Impegno e contestuale liquidazione spese per lite giudiziaria, a seguito sentenza n°313/2024 emessa dal G.d.P. di Termini Imerese - R.G. n° 814/2024. |
| Deter dirig n° 605 del 05 Sett 2024 TAB IMP Deter Imp n° 605 del 05 Sett 2024 | Impegno di spesa ad integrazione della Determina n°462 del 24/06/2024, inerente all’acquisto vestiario sostitutivo per il personale appartenente al servizio di Polizia Municipale dell’Ente. |
| Deter dirig n° 587 del 30 Ago 2024 TAB IMP Deter Imp n° 587 del 30 Ago 2024 | Affidamento diretto ed impegno di spesa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B, del D.Lgs. n° 36/2023 per fornitura di n° 4 D.P.I. ignifughi (giacca, e pettorina rifrangente, elmo, scarponcino AIB e guanti antincendio, semimaschera e filtro P3 per semimaschera) oltre a scarpe alta sicurezza S3, polo manica corta e t-shirt per n° 14 unità di Protezione Civile Comunale di Ficarazzi. C.I.G. - B2C1249154 |
| Deter dirig n° 576 del 20 Ago 2024 OMISSIS TAB LIQUID Deter n° 576 del 20 Ago 2024 | Liquidazione fattura n. 2109593 per il ripristino della Piattaforma gestione verbali Concilia, Ditta Maggioli S.p.A. |
| Deter dirig n° 563 del 08 Ago 2024 TABELLA CONT Deter dirig n° 563 del 08 Ago 2024 | Affidamento diretto, Impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B del D.Lgs. n° 36/2023 in favore della Unipol Sai - Agenzia Traina Servizi S.a.s. di Traina Giuseppe e Giovanna con sede in Via Garibaldi, 215 – 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA), per la copertura assicurativa R.C.T. + Infortuni relativa a n° 13 unità appartenenti al Gruppo Comunale Volontari “Eleuterio” della Protezione Civile di Ficarazzi. Periodo 2024-2025 - C.I.G. B2BC226FC |
| Deter dirig n° 562 del 06 Ago 2024 TABELLA CONT Deter dirig n° 562 del 06 Ago 2024 | Liquidazione fattura Elettronica n°FPA5/24 del 26/07/2024 della Ditta B.I.EDIL S.r.l. per acquisto carburante per autotrazione per i mezzi della Polizia Municipale - Cig:B10E2BEEF |
| Deter dirig n° 561 del 06 Ago 2024 OMISSIS TABELLA CONT Deter dirig n° 561 del 06 Ago 2024 | Liquidazione fattura n. 62/PA per acquisto n. 1 Computer per ufficio, Ditta Steam Service di Amato Stefano - CIG: ZD73789C8A |
| Deter Imp n° 553 del 02 Ago 2024 TAB IMP Deter Imp n° 553 del 02 Ago 2024 | Affidamento diretto ed impegno di spesa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera B, del D.Lgs. n° 36/2023 per lavori di bonifica lotti di terreno (confiscati) in capo al Comune di Ficarazzi infestati da erbacce secche, rovi, canneti che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità in caso di incendi. – C.I.G. B2AECC8C4D |
| Deter dirig n° 539 del 26 Lug 2024 TAB IMP E LIQU Deter n° 539 del 26 Lug 2024 | Impegno e liquidazione Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - II trimestre 2024 € 207,79. |
| Deter dirig n° 516 del 18 Lug 2024 TABELLA IMPEGNO Deter n° 516 del 18 Lug 2024 | Impegno per spese di notifica effettuate da vari Comuni per conto della Polizia Municipale di Ficarazzi per un totale complessivo di € 449,64. |
| Deter dirig n° 515 del 18 Lug 2024 TAB IMP E LIQU Deter n° 515 del 18 Lug 2024 | Impegno e liquidazione di spesa relativo alle appendici di regolazioni premi per polizze RC+infortuni ad oggetto incremento di n.2 nuove unità nel Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comunale di Ficarazzi. - CIG B26E13BC09 |
| Deter dirig n° 505 del 15 Lug 2024 TABELLA CONT Deter n° 505 del 15 Lug 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35542501 e n°35544300 del 06/06/2024 della Ditta Lease Plan Italia S.p.A per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG ORIG.7163241D76 - CIG DER. ZE625C4C8B |
| Deter Imp n° 462 del 24 Giu 2024 TABELLA IMPEGNO Deter n° 462 del 24 Giu 2024 | Impegno di spesa per acquisto vestiario sostitutivo per il personale appartenente al servizio di Polizia Municipale dell’Ente. |
| Deter dirig n° 467 del 27 Giu 2024 TABELLA CONT Deter n° 467 del 27 Giu 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35452793 e n°35454584 del 20/05/2024 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
| Deter dirig n° 454 del 21 Giu 2024 OMISSIS TABELLA CONT Deter n° 454 del 21 Giu 2024 | Liquidazione fattura n. 1131495 rivalsa spese postali anticipate, Ditta Maggioli S.p.A |
| Deter impegno n° 450 del 20 Giu 2024 TABELLA CONT Deter n° 450 del 20 Giu 2024 | Determina impegno per la fornitura di n° 100 nuovi contrassegni di parcheggio per disabili (Modello dell’Unione Europea Personalizzato) con ologramma a stemma comune e n°50 permessi per sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino non superiore a 2 anni di età art. 188 bis del CdS. |
| Deter dirig n° 393 del 24 Mag 2024 TAB IMPEGNO Deter n° 393 del 24 Mag 2024 | Impegno per Liquidazione fattura n. 1169904: rivalsa spese postali anticipate alla ditta Maggioli S.p.A. Cig: B19ED7F106 |
| Deter dirig n° 419 del 07 Giu 2024 OMISSIS TABELLA CONT Deter n° 419 del 07 Giu 2024 | Liquidazione fattura n. 152 del 04/06/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l.. |
| Deter dirig n° 392 del 24 Mag 2024 TABELLA CONT Deter n° 392 del 24 Mag 2024 | Impegno e liquidazione Utenza del servizio telematico relativa all’ accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. I trimestre 2024 € 209,57. |
| Deter dirig n° 369 del 14 Mag 2024 OMISSIS TABELLA CONT Deter n° 369 del 14 Mag 2024 | Liquidazione fattura n. 112 del 06/05/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni iNFORMATICA S.r.l. |
| Deter dirig n° 370 del 14 Mag 2024 TABELLA CONT Deter n° 370 del 14 Mag 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35265536 del 18/03/2024, n°35359523, n°35361483 e n°35361484 del 22/04/2024 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
| Deter dirig n° 318 del 19 Aprile 2024 OMISSIS PARERE CONT Deter n° 318 del 19 Apr 2024 | Liquidazione fattura n. 84 del 04/04/2024 per gestione lavorazione Verbali al C.d.S. e anticipazione spese postali, ditta De Leoni informatica S.r.L. |
| Deter dirig n° 299 del 17 Aprile 2024 OMISSIS | Impegno e liquidazione rinnovo polizza assicurativa Fiat Doblò in dotazione al Comando P.M |
| Deter dirig n° 286 del 12 Aprile 2024 OMISSIS | Annullamento in autotutela ingiunzione di pagamento n° 202481372061922098361141 per iscrizione a ruolo del verbale di accertamento n° 2428/M del 30/11/2021 . |
| Deter dirig n° 280 del 09 Aprile 2024 OMISSIS | Liquidazione fatture nn. 2112958, 1115079 per il servizio di gestione dei verbali al C.d.S. e per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali, Ditta Maggioli S.p.A |
| Deter dirig n° 268 del 02 Aprile 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35175455 e n°35177179 del 19/02/2024 della Ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
| Deter dirig n° 267 del 02 Aprile 2024 | Determina di impegno n° 267 del 02/04/2024 per fornitura di carburante per autotrazione mezzi in dotazione al Comando di P.M. |
| Det Dirig n° 227 del 14 Marzo 2024 OMISSIS TABELLA CONT Deter n° 227 del 14 Mar 2024 | Liquidazione fattura n. 51 del 16/02/2024 per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali dei verbali al C.d.S. , Ditta De Leoni Informatica S.r.l. |
| Det Dirig n° 223 del 14 Marzo 2024 | Liquidazione fatture nn. 2109757, 2109759, 1111191 per il servizio di gestione dei verbali al C.d.S. e per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali, Ditta Maggioli S.p.A |
| Det Dirig n° 211 del 8 Marzo 2024 | Liquidazione spese per lite giudiziaria a seguito sentenza n° 576/2023 emessa dal G.d.P. di Termini Imerese - R.G. n° 1274/2023. |
| Det Dirig n° 176 del 27 Febb 2024 LISTA CARICO VERBALI CDS ANNO 2021 VISTO ESECUT VERB CDS 2021 | Riscossione Coattiva verbali di violazione al Codice della Strada anno 2021, approvazione lista di carico e visto di esecutività. |
| Deter dirig n° 160 del 22 Febb 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°35084340 e n°35086125 del 22/01/2024 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
| OMISSIS Deter dirig n° 131 del 13 Febb 2024 | Liquidazione Canone Aci-Pra anno 2024 CIG: Z1E3DA98FE |
| OMISSIS Deter dirig n° 153 del 19 Febb 2024 | Liquidazione per spese di notifica effettuate da vari Comuni per conto della Polizia Municipale di Ficarazzi per un totale complessivo di € 236,67. |
| Deter dirig n° 145 del 16 Febb 2024 OMISSIS | Liquidazione Canone Servizi di Base dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Anci Digitale S.p.A. CIG: Z1E3DA98FE |
| Determ dirig n° 119 del 09 Febb 2024 | Impegno di spesa per acquisto bollettari di preavviso di accertamento violazioni al C.d.S. Ditta De Leoni Informatica S.r.L. CIG: A04DB36EEB. |
| Deter dirig n° 108 del 07 Febb 2024 OMISSIS | Liquidazione fatture n. 1163517 e n. 2152524 per il servizio di gestione dei verbali al C.d.S. e per il servizio di postalizzazione e anticipazione spese postali, Ditta Maggioli S.p.A. |
| DET N 75 DEL 01 FEBB 2024 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 Settore IV° Approvazione definitiva. |
| DET DIRIG N 71 DEL 29 GENN 2024 | Impegno di spesa e liquidazione Utenza del servizio telematico relativa all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. IV trimestre 2023 € 120,32. |
| Deter dirig n° 55 del 23 Genn 2024 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione rinnovo Canone Annuale utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione dati del S.I.DTT. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634 per l’anno 2024. |
| DET 49 DEL 22 GENN 2024 | Liquidazione fatture elettroniche n°34031618 e n°34033327 del 18/12/2023 della ditta Lease Plan per noleggio a lungo termine di n°2 autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
| Numero e Data | Oggetto |