| n.129 del 17.02.2025 | Liquidazione di spesa in favore della società MyO s.p.a., a titolo di corrispettivo quota parte annualità 2025 per la fornitura di servizio di abbonamento triennale al portale della formazione on line ”Minerva”.CIG:Z353C99225 |
| n.117 del 12.02.2025 | Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Culturale “I Tamburinai di Ficarazzi di Salvatore Bona”, a titolo di contributo per l'esibizione dei tamburinai, in occasione della realizzazione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”.CIG:B5022B3593 |
| n.112 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 990,00 in favore della Coop. Migma di Bagheria per servizio ASAcom reso ad un alunno disabile grave AS 24-25 periodo ottobre/dicembre24 CIG B1D29611CB |
| n.111 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 2.195,99 in favore della Coop. Soc. Nido D'Argento per servizio ASAcom reso per due alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1EC34D903 |
| n.110 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.242,01 in favore della Coop. Soc. Luna Nuova per servizio ASAcom reso ad un alunno disabile grave AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B10E61B587 |
| n.109 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.313,99 in favore della Coop. Soc. ISIDE per servizio ASAcom reso per due alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre 2024 CIG B1D28D1AF3 |
| n.108 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 2.484,00 in favore della Coop. Soc. Amanthea per servizio ASAcom reso a due alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ott-dic24 CIG B1D29AAE05 |
| n.107 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 12.384,00 in favore della Coop. Soc. Nuova Generazione per servizio ASAcom reso ad alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1D0A01D90 |
| n.106 del 08.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.763,71 in favore della Coop. Soc. La Giostra della Vita per servizio ASAcom reso a tre alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1D2982D03 |
| n.97 del 05.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.802,50 in favore della Coop. Soc. Salute e Assistenza per servizio ASAcom in favore di due alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1D29BEE86 |
| n.96 del 05.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 4.229,30 in favore della Coop. Soc. Socioculturale di Mira (VE) Sede di Palermo per servizio ASAcom in favore di alunni disabili gravi AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1D28FDF41 |
| n.95 del 05.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.025,83 in favore della Coop. Soc. NUOVA SAIR per servizio ASAcom ad un alunno disabile grave AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 CIG B1D2938FF1 |
| n.93 del 04.02.2025 | Presa d'atto dell'avvio di progetto individuale e prosecuzione inserimento di unità PAI az. 2 PdZ 2013/15 III annualità - Liquidazione di spesa di € 2.000,00 in favore di n. 6 unità |
| n.90 del 04.02.2025 | Accertamento in entrata e Contestuale impegno di spesa dell'Imposta di bollo e dell'Imposta di registro - Contratto di appalto Rep. n. 1 del 23 gennaio 2025 a oggetto “Lavori di costruzione Asilo Nido”. |
| n.89 del 04.02.2025 | Accertamento in entrata dei diritti di segreteria - Contratto di appalto Rep. n. 1 del 23 gennaio 2025 a oggetto “Lavori di costruzione Asilo Nido”. |
| n.87 del 04.02.2025 | Liquidazione di spesa di € 1.620,00 in favore della Coop. Soc. Giorgio La Pira per servizio ASAcom reso ad un alunno disabile grave AS 24-25 periodo ottobre-novembre 2024 - CIG B1D299B1A8 |
| n.83del03.02.2025 | Liquidazione compenso per prestazione di lavoro in regime di straordinario - Apertura piazzale e custodia locali Casa Comunale in occasione delle soste dell’autoemoteca A.D.V.S. in data 20 ottobre e 7 dicembre 2024. |
| n.82 del 02.02.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.A per la fornitura di materiale e prodotti igienico-sanitario ad uso pulizie locali e ambienti comunali.CIG:B54019DFF8 |
| n.75 del 30.01.2025 | Liquidazione di spesa per € 1.188,00 alla Coop. Soc. Centro Studi Aurora per servizio ASAcom in favore di un alunno disabile grave AS 24-25 periodo ottobre/dicembre 2024 CIG B4A61DD95E |
| n.71 del 29.01.2025 | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 – Art.3, comma 4, D. Lgs. 118/2011. |
| n.66 del 28.01.2025 | Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'ente al fine di costituirsi in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 715/2024 del 9.12.2024 – RG 1719/2024, acquisito al prot. n.22411 del 24.12.2024, emesso dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese - Sezione Contenzioso Civile e Volontaria - su ricorso promosso dalla Cooperativa Sociale Serenità arl. Impegno di spesa. CIG:B55F97481E |
| n.65 del 27.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore del sig. Vincenzo Greco a titolo di spese legali – Sentenza n. 2397/2024 in esecuzione della Deliberazione CC. n. 48 del 23/12/2024 . |
| n.62 del 27.01.2025 | Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell’Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 281 decies cpc – opposizione ex art. 32 D. Lgs 150/2011, pervenuto in data 20 settembre 2024, prot. n. 15967. Impegno di spesa.CIG:B55A09C72D |
| n.61 del 27.01.2025 | Affidamento del servizio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nell'interesse dell’Organo Straordinario di Liquidazione, al fine di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo instaurato con ricorso pervenuto in data 16.12.2024, prot. n. 21863. Impegno di spesa.CIG:B55A0605AA |
| n.49 del 21.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta Musica e – di Rosalinda Scarfeo, a titolo di corrispettivo per la fornitura del service audio e luci – eventi ricompresi nella manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG: B517691D30 |
| n.46 del 21.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Dolci Ricordi di Amoroso Valentina a titolo di corrispettivo per la fornitura di confezioni di dolcetti da distribuire ai bambini in occasione della realizzazione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG:B50213DoF2 |
| n.44 del 21.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Day Ristoservice spa Società Benefit a titolo di corrispettivi per la fornitura di n.12 buoni pasto elettronici. CIG:B3F91759B9 |
| n.43 del 21.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Periodo 14 ottobre – 31 dicembre 2024. |
| n.39 del 18.01.2025 | Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto fornitura di materiale e prodotti igienico-sanitario, ad uso pulizie locali e ambienti comunali. Impegno di spesa - CIG:B54019DFF8 |
| n.38 del 17.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore del sig. Amato Giuseppe a titolo di corrispettivo per la realizzazione dello spettacolo musicale denominato i QUARANTA CHE BALLANO I 90 in occasione della manifestazione “ Vivi Ficarazzi 2024 – Dal SS. Crocifisso alla Madonna del Rosario”. CIG: B31958EF20 |
| n.37 del 17.01.2025 | Autorizzazione allo svolgimento di prestazione di lavoro in regime di straordinario per servizio di apertura e custodia della Casa Comunale in occasione della sosta dell'autoemoteca ADVS FIDAS – domenica 19 gennaio 2025 - Dip.te Pietro Buttitta. Impegno di spesa |
| n.34 del 17.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore dell'Associazione Musicale “Corpo Bandistico Maria SS. Immacolata, a titolo di corrispettivo per il servizio bandistico in occasione della realizzazione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG:B50210FAF9 |
| n.26 del 14.01.2025 | Impegno di spesa in favore dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Anno 2025. |
| n.24 del 14.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta Refil srl a titolo di corrispettivo per la fornitura di n.19 toner per stampanti di diverse tipologie, in uso agli uffici comunali. CIG:B49A8F2000 |
| n.23 del 14.01.2024 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta Arte Grafica Maggiore di Maggiore Antonio Dario, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale promo pubblicitario, in occasione dell'iniziativa “La Castellana, un viaggio senza tempo – Edizione 2024”, nell'ambito della manifestazione “ Vivi Ficarazzi 2024 – Dal SS. Crocifisso alla Madonna del Rosario”. CIG: B30B9A87DB |
| n.21 del 13.01.2025 | Liquidazione di Spesa in favore della società La Magia dei Fuochi Artificiali srls, a titolo di corrispettivo per l'appalto avente a oggetto la fornitura ed accensione di fuochi artificiali in occasione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG:B4FD95AE4B |
| n.20 del 13.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Castellana Società Coop. - Servizi e prodotti per l'ecologia a titolo di corrispettivo per l'appalto avente a oggetto la fornitura a noleggio di bagni mobili in occasione della realizzazione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG:B502297E75. |
| n.19 del 13.01.2025 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta Grasso Group Eventi a titolo di corrispettivo per l'appalto avente a oggetto l'allestimento del Villaggio di Babbo Natale e Animazione, strumentali alla realizzazione della manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. CIG:B5020F772C |
| n.4 del 07.01.2024 | Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, dell'appalto avente a oggetto la fornitura del service audio e luci – eventi ricompresi nella manifestazione “Natale a Ficarazzi – Vivi Ficarazzi 2024”. Impegno di Spesa. CIG: B517691D30 |
| n.1 del 07.01.2025 | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dip.te Liliana Fiore – Decorrenza dal 01.05.2025. |